徐州信访

徐州市信访局2018年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

徐州市信访局是中共徐州市委办公室管理的部门管理机构，其主要职责是：
　　(一)负责处理市内外和境外人士给市委、市政府的来信、来电，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
　　（二）承办上级领导机关和所属部门、单位以及市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项；负责本局自立信访案件的查处工作。
　　(三)根据市委、市政府领导意见，向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项，督促检查有关批示件及重要信访事项的处理和落实。
　　(四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；应急协调处理群众赴京、去省上访和异常、突发信访事件；对带有全局性的或重要信访问题，开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。
　　(五)检查、指导、协调各县(市)、区和市级机关各部门、市直各单位信访工作；参与研究、起草本市有关信访工作的方针、政策和规定；负责组织和实施对全市信访工作的目标管理；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
　　(六)调查处理应急信访事项、久施不决的疑难信访问题和重要信访案件。
　　(七)负责征集人民群众的建议，筛选重要建议，提供市委、市政府参考。
　　(八)负责全市信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设，不断提高信访工作水平。
　　(九)为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好思想疏导和矛盾化解工作。
　　(十)负责信访工作的宣传；配合公安、武警、安全部门处理以群众集访为由而进行的游行、集会、请愿活动。

（十一）对信访问题采取复查复核三级终结制。

（十二）承办徐州市信访工作联席会议工作。
　　(十三)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

以党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义为指导，围绕发挥好：三个作用“，以进京访专项化解行动为抓手，坚持问题导向，立足源头化解，着力补齐短板，努力实现：三下降、三确保”，即进京上访总量、进京非访量、赴省集访量下降，确保不发生影响社会大局稳定的信访突出问题和群体性事件，确保不发生有影响的进京非正常上访和信访个人极端事件，确保不发生因工作不当引起的负面炒作，为建设“强富美高”新徐州营造稳定和谐的社会环境。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1．徐州市信访局隶属徐州市委、市政府，内设职能机构8个和驻京、驻省信访工作应急小组，没设置下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：徐州市信访局部门本级。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

一是财政供给人：年度预算我局总人数62人，其中在职43人，离退休19人；二是办公用房4000平方米和18个信访接待室；三是办公电脑61台、复印机及打印机20台；四、驻京驻省信访工作应急值勤小组；五、全市信访工作联席会议办公室。

第二部分　2018年度部门预算表

表一

2018年度市信访局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目经费	金额	功能分类		支出用途
项目经费	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1143.90	一、一般公共服务支出	1118.17	一.基本支出	983.90
1、一般公共预算	1143.90	二.外交支出		二.项目经费	160.00
2、政府性基金预算		三.国防支出		三.单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四.公共安全支出
三、其他资金		五.教育安全
		六.科学技术支出
		七.文化体育与传媒支出
		八.社会保障和就业支出
		九.医疗卫生与计划生育支出	25.73
		十.节能环保支出
		十一.城乡社区支出
		十二.农林水支出
		十三.交通运输支出
		十四.资源勘探信息等支出
		十五.商业服务业等支出
		十六.金融支出
		十七.国土海洋气象等支出
		十八.住房保障支出
		十九.粮油物资储备支出
		二十.其他支出
当年收入小计	1143.90	当年支出小计			1143.90
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	1143.90	支出合计			1143.90

表二

2018年度市信访局部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1143.90
一般公共预算资金	小计	1143.90
	公共财政拨款（补助）资金	1143.90
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
	债务资金（银行贷款）	0
上年结转和结余资金	小计	0
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金	0

表三

2018年度市信访局部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动费经费	结转下年资金
1143.90	983.90	160.00	0	0

表四

2018年度市信访局部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	1143.90	一、基本支出	983.90
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	160.00
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	1143.90	支出合计	1143.9

表五

2018年度市信访局部门财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	金额
	合计	1143.90
201	一般公共服务支出	1118.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1118.17
2010301	行政运行	1028.17
2010308	信访事务	90.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.73
2101101	行政单位医疗	3.00
2101103	公务员医疗补助	22.73

表六

2018年度市信访局部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		983.90
301	工资福利支出	781.78
30101	基本工资	186.04
3010101	职务（岗位）工资	62.20
3010102	级别（技术等级）工资	123.84
30102	津贴补贴	335.99
3010203	国家规定的其他特岗津贴	12.13
3010205	工作性津贴	115.22
3010206	生活性补贴	125.91
3010213	上下班交通补贴	15.48
301021401	在职老职工提租补贴	64.69
301021402	在职新职工逐月补贴	1.78
3010215	在职人员采暖补贴	0.78
30103	奖金	15.51
3010301	年终一次性奖金	15.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.53
30109	职业年金缴费	35.42
30110	职工基本医疗保险缴费	39.54
30111	公务员医疗补助缴费	17.58
30112	其他社会保障缴费	9.68
3011202	工伤保险	0.88
3011203	生育保险	4.40
3011204	大病统筹	0.43
3011205	残疾人就业保障金	3.97
30113	住房公积金	53.49
3011301	在职人员住房公积金	52.72
3011302	提前退休人员缴纳住房公积金	0.77
302	商品和服务支出	162.06
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.21
30206	电费	8.47
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	9.68
30211	差旅费	28.00
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费
30215	会议费	4.30
30216	培训费	3.01
30217	公务接待费	4.30
30226	劳务费	3.90
30228	工会经费	8.54
30229	福利费	10.57
30239	其他交通费用	34.41
30299	其他商品和服务支出	26.67
303	对个人和家庭的补助	40.06
30301	离休费	12.08
3030101	离休费	2.82
3030103	护理费	2.04
3030104	交通费	0.05
3030105	特需费	0.02
3030110	离休人员采暖补贴	0.02
3030112	离休人员增发工资	0.32
3030113	生活性补贴	5.55
3030114	离休人员提租补贴	1.26
30302	退休费	19.81
3030204	交通费	0.17
3030214	退休人员提租补贴	19.31
3030215	退休人员采暖补贴	0.33
30307	医疗费补助	8.17
3030703	大病统筹	0.02
3030704	公务员医疗补助缴费	5.15
3030705	离休人员医疗统筹金	3.00

表七

2018年度市信访局部门一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	1143.90
201	一般公共服务支出	1118.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1118.17
2010301	行政运行	1028.17
2010308	信访事务	90.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.73
2101101	行政单位医疗	3.00
2101103	公务员医疗补助	22.73

表八

2018年度市信访局部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	预算数
合计		983.90
301	工资福利支出	781.78
30101	基本工资	186.04
3010101	职务（岗位）工资	62.20
3010102	级别（技术等级）工资	123.84
30102	津贴补贴	335.99
3010203	国家规定的其他特岗津贴	12.13
3010205	工作性津贴	115.22
3010206	生活性补贴	125.91
3010213	上下班交通补贴	15.48
301021401	在职老职工提租补贴	64.69
301021402	在职新职工逐月补贴	1.78
3010215	在职人员采暖补贴	0.78
30103	奖金	15.51
3010301	年终一次性奖金	15.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.53
30109	职业年金缴费	35.42
30110	职工基本医疗保险缴费	39.54
30111	公务员医疗补助缴费	17.58
30112	其他社会保障缴费	9.68
3011202	工伤保险	0.88
3011203	生育保险	4.40
3011204	大病统筹	0.43
3011205	残疾人就业保障金	3.97
30113	住房公积金	53.49
3011301	在职人员住房公积金	52.72
3011302	提前退休人员缴纳住房公积金	0.77
302	商品和服务支出	162.06
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.21
30206	电费	8.47
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	9.68
30211	差旅费	28.00
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费
30215	会议费	4.30
30216	培训费	3.01
30217	公务接待费	4.30
30226	劳务费	3.90
30228	工会经费	8.54
30229	福利费	10.57
30239	其他交通费用	34.41
30299	其他商品和服务支出	26.67
303	对个人和家庭的补助	40.06
30301	离休费	12.08
3030101	离休费	2.82
3030103	护理费	2.04
3030104	交通费	0.05
3030105	特需费	0.02
3030110	离休人员采暖补贴	0.02
3030112	离休人员增发工资	0.32
3030113	生活性补贴	5.55
3030114	离休人员提租补贴	1.26
30302	退休费	19.81
3030204	交通费	0.17
3030214	退休人员提租补贴	19.31
3030215	退休人员采暖补贴	0.33
30307	医疗费补助	8.17
3030703	大病统筹	0.02
3030704	公务员医疗补助缴费	5.15
3030705	离休人员医疗统筹金	3.00

表九

2018年度市信访局部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
15.11	0	0	0	0	5.80	6.30	3.01

表十

2018年度市信访局部门“政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计
	0	0

表十一

2018年度市信访局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	162.06
302	商品和服务支出	162.06
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.21
30206	电费	8.47
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	9.68
30211	差旅费	28.00
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费
30215	会议费	4.30
30216	培训费	3.01
30217	公务接待费	4.30
30226	劳务费	3.90
30228	工会经费	8.54
30229	福利费	10.57
30239	其他交通费用	34.41
30299	其他商品和服务支出	26.67

表十二

2018年度市信访局部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					8.50
办公设备购置	信访事务	办公设备	联想电脑	公开招标	6.75
办公设备购置	信访事务	办公设备	惠普一体打印机	公开招标	1.75

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2018年度收入、支出预算总计 1143.90 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 59.22 万元，减少 5.18 %。主要原因是工资福利增加、增加两个项目经费，商品服务支出减少，对个家庭的补助减少。其中：工资福利增加137.61万元（基本工资增加7.64万元，津补贴增加39.95万元，奖金增加0.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加88.53万元，职业年金缴费增加35.42万元，职工基本医疗保险缴费增加39.54万元，公务员医疗保补助缴费增加17.58万元，住房公积金增加53.49万元，其他社会保障缴费减少145.18万元），商品服务支出减少8.40万元（印刷费增加2.00万元，差旅费增加11.00万元，福利费增加9.06万元，工会经费增加1.72万元，会议费增加1.30万元，其他商品和服务支出增加6.51万元；办公费减少1.61万元，水费减少0.06万元，电费减少0.39万元，取暖费减少0.45万元，邮电费减少1.30万元，维修（护）费减少4.70万元，租赁费减少8.00万元，培训费减少8.19万元，公务接待费用减少0.20万元，劳务费减少10.50万元，其他交通费用减少4.59万元），对个人和家庭减少220.93万元（离休费增加1.75万元，医疗补助增加0.03万元，退休费减少80.70万元，住房公积金减少56.60万元，提租补贴减少84.27万元，采暖费减少1.14万元），项目经费增加32.50万元（增加驻京驻省信访工作经费30.00万元，县（市）区工作目标责任奖40.00万元，减少信访阳光网电视电话会议系统建设35.00万元，装备机要电文系统建设2.50万元）。

（一）收入预算总计 1143.90 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1143.90 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1143.90 万元，与上年相比减少 59.22 万元，减少 5.18 %。主要原因是工资福利增加、增加两个项目经费，商品服务支出减少，对个家庭的补助减少。其中：工资福利增加137.61万元（基本工资增加7.64万元，津补贴增加39.95万元，奖金增加0.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加88.53万元，职业年金缴费增加35.42万元，职工基本医疗保险缴费增加39.54万元，公务员医疗保补助缴费增加17.58万元，住房公积金增加53.49万元，其他社会保障缴费减少145.18万元），商品服务支出减少8.40万元（印刷费增加2.00万元，差旅费增加11.00万元，福利费增加9.06万元，工会经费增加1.72万元，会议费增加1.30万元，其他商品和服务支出增加6.51万元；办公费减少1.61万元，水费减少0.06万元，电费减少0.39万元，取暖费减少0.45万元，邮电费减少1.30万元，维修（护）费减少4.70万元，租赁费减少8.00万元，培训费减少8.19万元，公务接待费用减少0.20万元，劳务费减少10.50万元，其他交通费用减少4.59万元），对个人和家庭减少220.93万元（离休费增加1.75万元，医疗补助增加0.03万元，退休费减少80.70万元，住房公积金减少56.60万元，提租补贴减少84.27万元，采暖费减少1.14万元），项目经费增加32.50万元（增加驻京驻省信访工作经费30.00万元，县（市）区工作目标责任奖40.00万元，减少信访阳光网电视电话会议系统建设35.00万元，装备机要电文系统建设2.50万元）。。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。与上年相比无增减。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无增减。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比无增减。

（二）支出预算总计 1143.90 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 1118.17万元，主要用于行政运行1028.17万元，信访事务90.00万元。与上年相比减少 59.15 万元，减少 5.29 %。主要原因是退休费、其他交通费减少，其他支出、信访事务增加。其中：退休费减少80.70万元，其他交通费减少4.59万元，信访事务增加8.50万元，其他支出增加17.64万元。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出 25.73 万元，主要用于行政事业单位医疗费3.00万元，公务员医疗补助22.73万元。与上年相比减少 0.07 万元，增长减少 0.03 %。主要原因是公务员医疗补助减少0.07万元。

3．结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 983.90 万元。与上年相比增加减少 91.72 万元，减少 9.32 %。主要原因是退休费减少80.70万元，商品服务支出减少11.02万元。

项目支出预算数为 160.00 万元。与上年相比增加32.50万元，增长 20.31 %。主要原因是增加各县（市）区管理目标责任奖及驻京驻省信访工作经费，减少信访部门电视电话会议系统建设及装备机要文电传输系统建设。其中：各县（市）区信访工作目标管理奖增加40.00万元，驻京驻省信访工作经费增加30.00万元。信访部门电视电话会议系统建设减少35.00万元，装备机要文电传输系统建设减少2.50万元。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无增减。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计 1143.90 万元，其中：

一般公共预算收入 1143.90 万元，占 100 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计 1143.90 万元，其中：

基本支出 983.90 万元，占 86.01 %；

项目支出 160.00 万元，占 13.99 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总预算 1143.90 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 59.22 万元，减少 5.18%。主要原因是工资福利增加、增加两个项目经费，商品服务支出减少，对个家庭的补助减少。其中：工资福利增加137.61万元（基本工资增加7.64万元，津补贴增加39.95万元，奖金增加0.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加88.53万元，职业年金缴费增加35.42万元，职工基本医疗保险缴费增加39.54万元，公务员医疗保补助缴费增加17.58万元，住房公积金增加53.49万元，其他社会保障缴费减少145.18万元），商品服务支出减少8.40万元（印刷费增加2.00万元，差旅费增加11.00万元，福利费增加9.06万元，工会经费增加1.72万元，会议费增加1.30万元，其他商品和服务支出增加6.51万元；办公费减少1.61万元，水费减少0.06万元，电费减少0.39万元，取暖费减少0.45万元，邮电费减少1.30万元，维修（护）费减少4.70万元，租赁费减少8.00万元，培训费减少8.19万元，公务接待费用减少0.20万元，劳务费减少10.50万元，其他交通费用减少4.59万元），对个人和家庭减少220.93万元（离休费增加1.75万元，医疗补助增加0.03万元，退休费减少80.70万元，住房公积金减少56.60万元，提租补贴减少84.27万元，采暖费减少1.14万元），项目经费增加32.50万元（增加驻京驻省信访工作经费30.00万元，县（市）区工作目标责任奖40.00万元，减少信访阳光网电视电话会议系统建设35.00万元，装备机要电文系统建设2.50万元）。。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2018年财政拨款预算支出 1143.90 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出 59.22 万元，减少 5.18 %。主要原因是工资福利增加、增加两个项目经费，商品服务支出减少，对个家庭的补助减少。其中：工资福利增加137.61万元（基本工资增加7.64万元，津补贴增加39.95万元，奖金增加0.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加88.53万元，职业年金缴费增加35.42万元，职工基本医疗保险缴费增加39.54万元，公务员医疗保补助缴费增加17.58万元，住房公积金增加53.49万元，其他社会保障缴费减少145.18万元），商品服务支出减少8.40万元（印刷费增加2.00万元，差旅费增加11.00万元，福利费增加9.06万元，工会经费增加1.72万元，会议费增加1.30万元，其他商品和服务支出增加6.51万元；办公费减少1.61万元，水费减少0.06万元，电费减少0.39万元，取暖费减少0.45万元，邮电费减少1.30万元，维修（护）费减少4.70万元，租赁费减少8.00万元，培训费减少8.19万元，公务接待费用减少0.20万元，劳务费减少10.50万元，其他交通费用减少4.59万元），对个人和家庭减少220.93万元（离休费增加1.75万元，医疗补助增加0.03万元，退休费减少80.70万元，住房公积金减少56.60万元，提租补贴减少84.27万元，采暖费减少1.14万元），项目经费增加32.50万元（增加驻京驻省信访工作经费30.00万元，县（市）区工作目标责任奖40.00万元，减少信访阳光网电视电话会议系统建设35.00万元，装备机要电文系统建设2.50万元）。。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出 1028.17 万元，与上年相比减少 67.65 万元，减少 6.58 %。主要原因是退休费、其他交通费减少，其他支出增加。其中：退休费减少80.70万元，其他交通费减少4.59万元，其他支出增加17.64万元。

2．人大事务（款）信访事务（项）支出 90.00万元，与上年相比增加 8.50 万元，增加 9.44%。主要原因增加驻京驻省信访应急工作小组经费46.00万元，减少阳光信访电视电话会议系统建设35.00万元；减少信访装备机要文电系统2.50万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出

1．行政单位医疗费支出 3.00 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %；公务员医疗补助费用22.73万元，与上年相比减少0.07万元，减少0.31%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出预算 983.90万元，其中：

（一）人员经费（包括对个人和家庭的补助经费） 821.84 万元。主要包括：基本工资186.04万元、津贴补贴335.99万元、奖金15.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.53万元、职业年金缴费35.42万元、职工基本医疗保险缴费39.54万元、公务员医疗补助缴费17.58万元、其他社会保障缴费9.68万元、住房公积金53.49万元、其他对个人和家庭的补助支出40.06万元。

（二）公用经费（包括项目经费、资本性支出及其他支出经费） 162.06 万元。主要包括：办公费8.00万元、印刷费2.00万元、水费1.21万元、电费8.47万元、邮电费5.00万元、取暖费9.68万元、差旅费28.00万元、维修（护）费4.00万元、租赁费0万元、会议费4.30万元、培训费3.01万元、公务接待费4.30万元、劳务费3.90万元、工会经费8.54万元、福利费10.57万元、其他交通费用34.41万元、其他商品和服务支出26.67万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1118.17万元，与上年相比减少 59.15 万元，减少 5.29 %。主要原因是退休费、其他交通费减少，信访事务、其他支出增加。其中：退休费减少80.70万元，其他交通费减少4.59万元，其他支出增加17.64万元，信访事务增加8.50万元。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出预算 983.90万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 5.80 万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元。

3．公务接待费预算支出 5.80 万元，本年数大于上年预算1.30万元，主要原因预算增加驻京驻省非访及越级访人员接待费用。

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.30 万元，本年数大于上年预算3.30万元，主要原因全市信访人员工作会议增加三次（每次人数150人）。

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.01万元，本年数小于上年预算8.19万元，主要原因按照就近培训的原则，预算在本地区培训，减少培训次数2次，减少培训人数100人次。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无增减。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 162.06 万元，与上年相比减少 8.40 万元，减少 5.18 %。主要原因印刷费增加2.00万元，差旅费增加11.00万元，福利费增加9.06万元，工会经费增加1.72万元，会议费增加1.30万元，其他商品和服务支出增加6.51万元；办公费减少1.61万元，水费减少0.06万元，电费减少0.39万元，取暖费减少0.45万元，邮电费减少1.30万元，维修（护）费减少4.70万元，租赁费减少8.00万元，培训费减少8.19万元，公务接待费用减少0.20万元，劳务费减少10.50万元，其他交通费用减少4.59万元。主要原因是办公费、培训费、维护费及劳务费预算减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 8.50 万元，其中：政府采购货物预算办公设备购置费8.50万元、拟购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门无试点的预算绩效信息公开项目。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比无增减，2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50.00万元以上大型设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。