徐州信访

2017年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

徐州市信访局是中共徐州市委办公室管理的部门管理机构，其主要职责是：
　　(一)负责处理市内外和境外人士给市委、市政府的来信、来电，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
　　（二）承办上级领导机关和所属部门、单位以及市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项；负责本局自立信访案件的查处工作。
　　(三)根据市委、市政府领导意见，向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项，督促检查有关批示件及重要信访事项的处理和落实。
　　(四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；应急协调处理群众赴京、去省上访和异常、突发信访事件；对带有全局性的或重要信访问题，开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。
　　(五)检查、指导、协调各县(市)、区和市级机关各部门、市直各单位信访工作；参与研究、起草本市有关信访工作的方针、政策和规定；负责组织和实施对全市信访工作的目标管理；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
　　(六)调查处理应急信访事项、久施不决的疑难信访问题和重要信访案件。
　　(七)负责征集人民群众的建议，筛选重要建议，提供市委、市政府参考。
　　(八)负责全市信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设，不断提高信访工作水平。
　　(九)为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好思想疏导和矛盾化解工作。
　　(十)负责信访工作的宣传；配合公安、武警、安全部门处理以群众集访为由而进行的游行、集会、请愿活动。

（十一）对信访问题采取复查复核三级终结制。

（十二）承办徐州市信访工作联席会议工作。
　　(十三)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕实现全市工作争先进位、总体形势持续向好这一目标，全力抓好落实主体责任、加强源头预防、控减进京上访、推进法治建设、夯实基层基础、创新工作机制六项重点工作，努力实现“三下降、三确保”，即：进京上访总量、进京非访量、进京非访全省排名下降，确保不发生影响社会大局稳定的信访突出问题和群体性事件，确保不发有影响的进京非正常上访和信访个人极端事件，确保不发生因工作不当引发负面炒作，为建设“强富美高”新徐州营造和谐稳定的社会环境。

三、部门机构设置和所属单位情况

徐州市信访局隶属徐州市委、市政府，内设职能机构8个和驻京、驻省信访工作应急小组，没设置下属单位。

四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

一是财政供给人：年度预算我局总人数63人，其中在职45人，离退休18人；二是办公用房4000平方米和18个信访接待室；三是办公电脑61台、复印机及打印机20台；四、驻京驻省信访工作应急值勤小组；五、全市信访工作联席会议办公室。

第二部分　2017年度部门预算表

公开表一

2017年度徐州市信访局部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1,203.12

一、一般公共服务支出

1177.32

一、基本支出

1,075.62

1. 一般公共预算

1,203.12

二、外交支出

二、项目支出

127.50

2. 政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

25.8

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

当年支出小计

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

1,203.12

支出合计 1203.12

1203.12

1,203.12

公开表二

2017年度徐州市信访局部门收入预算总表

单位：万元

项目名称

金额

收入总计

1203.12

一般公共预算资金

小计

1203.12

公共财政拨款（补助）资金

1203.12

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金（银行贷款）

上年结转和结余资金

小计

其中：动用上年结转和结余资金

公开表三

2017年度徐州市信访局部门支出预算总表

单位：万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1,203.12

1,075.62

127.50

0.00

公开表四

2017年度徐州市信访局部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1,203.12

一、基本支出

1,075.62

二、政府性基金预算

二、项目支出

127.50

三、单位预留机动经费

0.00

收入合计

1,203.12

支出合计

1,203.12

公开表五

2017年度徐州市信访局部门财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

1203.12

201

一般公共服务支出

1177.32

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1177.32

2010301

行政运行

1095.82

2010308

信访事务

81.50

210

医疗卫生与计划生育支出

25.80

21011

行政事业单位医疗

25.80

2101101

行政单位医疗

3.00

2101103

公务员医疗补助

22.80

公开表六

2017年度徐州市信访局部门财政拨款基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合计	1075.62
301	工资福利支出	644.17
30101	基本工资	178.40
30102	津贴补贴	296.04
30103	奖金	14.87
30104	其他社会保障缴费	154.86
302	商品服务支出	170.46
30201	办公费	9.61
30205	水费	1.27
30206	电费	8.86
30207	邮电费	6.30
30208	取暖费	10.13
30211	差旅费	17.00
30213	维修（护）费	8.70
30214	租赁费	8.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	11.20
30217	公务接待费	4.50
30226	劳务费	14.40
30228	工会经费	6.82
30229	福利费	1.51
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	39.00
30299	其它商品和服务支出	20.16
303	对个人和家庭的补助	260.99
30301	离休费	10.33
30302	退休费	100.51
30307	医疗费	8.14
303011	住房公积金	56.60
30312	提租补贴	84.27
30314	采暖补贴	1.14

公开表七

2017年度徐州市信访局部门财政拨款政府性基金支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	0

公开表八

2017年度徐州市信访局部门一般公共预算支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计
201	一般公共服务支出	1177.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1177.32
2010301	行政运行	1095.82
2010308	信访事务	81.50
210	医疗卫生与计划生育支出	25.80
21011	行政事业单位医疗	25.80
2101101	行政单位医疗	3.00
2101103	公务员医疗补助	22.80

公开表九

2017年度徐州市信访局部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1075.62
301	工资福利支出	644.17
30101	基本工资	178.40
30102	津贴补贴	296.04
30103	奖金	14.87
30104	其他社会保障缴费	154.86
302	商品服务支出	170.46
30201	办公费	9.61
30205	水费	1.27
30206	电费	8.86
30207	邮电费	6.30
30208	取暖费	10.13
30211	差旅费	17.00
30213	维修（护）费	8.70
30214	租赁费	8.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	11.20
30217	公务接待费	4.50
30226	劳务费	14.40
30228	工会经费	6.82
30229	福利费	1.51
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	39.00
30299	其它商品和服务支出	20.16
303	对个人和家庭的补助	260.99
30301	离休费	10.33
30302	退休费	100.51
30307	医疗费	8.14
303011	住房公积金	56.60
30312	提租补贴	84.27
30314	采暖补贴	1.14

公开表十

2017年度徐州市信访局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	170.46
302	商品服务支出	170.46
30201	办公费	9.61
30205	水费	1.27
30206	电费	8.86
30207	邮电费	6.30
30208	取暖费	10.13
30211	差旅费	17.00
30213	维修（护）费	8.70
30214	租赁费	8.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	11.20
30217	公务接待费	4.50
30226	劳务费	14.40
30228	工会经费	6.82
30229	福利费	1.51
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	39.00
30299	其它商品和服务支出	20.16

公开表十一

2017徐州市信访局部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费
18.70	0	0	0	0	4.50	3.00	11.20

公开表十二

2017年度徐州市信访局部门政府采购预算表
					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					7.00
徐州市信访工作联席会议办公费	信访事务	办公设备购置	通用摄像机	自行采购（网上商城）	3.60
徐州市信访工作联席会议办公费	信访事务	办公设备购置	中档复印机	自行采购（网上商城）	3.00
徐州市信访工作联席会议办公费	信访事务	办公设备购置	镜头及器材	自行采购（网上商城）	0.40

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2017年度收入、支出预算总计 1203.12 万元，与上年相比收、支预算总计增加 175.39 万元，增长14.57% 。主要原因是工资福利、商品服务支出、离退休费及项目经费增加其中：工资福利增加32.91万元;商品服务支出增加41.53万元;离退休费增加64.49万元;项目经费增加36.46万元。

（一）收入预算总计 1203.12 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1203.12 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1203.12 万元，与上年相比收、支预算总计增加 175.39 万元，增长14.57% 。主要原因是工资福利、商品服务支出、离退休费及项目经费增加其中：工资福利增加32.91万元;商品服务支出增加41.53万元;离退休费增加64.49万元;项目经费增加36.46万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 1203.12 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1177.32万元，主要用于工行政运行1095.32万元,信访事务81.50万元。与上年相比增加173.81万元，主要原因是工资福利、商品服务支出、离退休费及项目经费增加。其中：工资福利增加31.33万元;商品服务支出增加41.53万元;离退休费增加64.49万元;项目经费增加36.46万元。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出25.80万元，主要用于行政单位医疗费3.00万元，公务员医疗补助22.80万元。与上年相比增加1.58万元，主要原因是公务员医疗补助增加1.58万元。。

3．结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 1075.62 万元。与上年相比增加 138.93 万元，增长（减少） 12.92 %。主要原因是工资福利、商品服务支出、离退休费及项目经费增加。其中：工资福利增加32.91万元;商品服务支出增加41.53万元;离退休费增加64.49万元。

项目支出预算数为 127.50 万元。与上年相比增加36.46万元，增长 28.60 %。主要原因是新增两项预算项目，其中，信访部门电视电话会议系统建设预算35.00万元；装备机要文电传输系统预算2.50万元。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计 1203.12 万元，其中：

一般公共预算收入 1203.12 万元，占 100 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计 1203.12 万元，其中：

基本支出 1075.62 万元，占 89.40 %；

项目支出 127.50 万元，占 10.60 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总预算 1203.12 万元。与与上年相比收、支预算总计增加 175.39 万元，增长14.57% 。主要原因是工资福利、商品服务支出、离退休费及项目经费增加其中：工资福利增加32.91万元;商品服务支出增加41.53万元;离退休费增加64.49万元;项目经费增加36.46万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2017年财政拨款预算支出 1203.12 万元，占本年支出合计的 100 %。本部门2017年度收入、支出预算总计 1203.12 万元。与上年相比支出预算总计增加 175.39 万元，增长14.57% 。主要原因是工资福利、商品服务支出、离退休费及项目经费增加其中：工资福利增加32.91万元;商品服务支出增加41.53万元;离退休费增加64.49万元;项目经费增加36.46万元。

（一）一般公共服务（类）

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出预算 1075.62万元，其中：

（一）人员经费 905.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 170.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1075.62 万元，与上年相比增加 138.93 万元，增长 12.92 %。主要原因是工资福利增加32.91万元;商品服务支出增加41.53万元;离退休费增加64.49万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1075.62万元，其中：

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 170.46 万元，比2015年增加 70.91万元，增长 41.60 %。主要原因是：差旅费增加10.90万元,租租赁费增加8.00万元,其它交通费用增加39.00万元,扶贫费用增加10.00万元,维护费增加3.01万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 4.50 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。

3．公务接待费预算支出 4.50 万元，本年数等于上年预算数的主要原因按在编人数每人每年1000元预算。

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.10 万元，本年数小于上年预算数6.00万元,预算减少0.90万元。

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.80 万元，本年数小于上年预算数5.00万元,预算减少3.20万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。