徐州信访

徐州市信访局部门2016年度部门预算

（2016年 03 月 02日)

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分徐州市信访局2016年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分徐州市信访局2016年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

徐州市信访局是中共徐州市委办公室管理的部门管理机构，其主要职责是：
　　(一)负责处理市内外和境外人士给市委、市政府的来信、来电，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
　　（二）承办上级领导机关和所属部门、单位以及市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项；负责本局自立信访案件的查处工作。
　　(三)根据市委、市政府领导意见，向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项，督促检查有关批示件及重要信访事项的处理和落实。
　　(四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；应急协调处理群众赴京、去省上访和异常、突发信访事件；对带有全局性的或重要信访问题，开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。
　　(五)检查、指导、协调各县(市)、区和市级机关各部门、市直各单位信访工作；参与研究、起草本市有关信访工作的方针、政策和规定；负责组织和实施对全市信访工作的目标管理；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
　　(六)调查处理应急信访事项、久施不决的疑难信访问题和重要信访案件。
　　(七)负责征集人民群众的建议，筛选重要建议，提供市委、市政府参考。
　　(八)负责全市信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设，不断提高信访工作水平。
　　(九)为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好思想疏导和矛盾化解工作。
　　(十)负责信访工作的宣传；配合公安、武警、安全部门处理以群众集访为由而进行的游行、集会、请愿活动。

（十一）对信访问题采取复查复核三级终结制。

（十二）承办徐州市信访工作联席会议工作。
　　(十三)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、2016年度部门主要工作任务及目标

深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕实现全市工作争先进位、总体形势持续向好这一目标，全力抓好落实主体责任、加强源头预防、控减进京上访、推进法治建设、夯实基层基础、创新工作机制六项重点工作，努力实现“三下降、三确保”，即：进京上访总量、进京非访量、进京非访全省排名下降，确保不发生影响社会大局稳定的信访突出问题和群体性事件，确保不发有影响的进京非正常上访和信访个人极端事件，确保不发生因工作不当引发负面炒作，为建设“强富美高”新徐州营造和谐稳定的社会环境。

三、部门机构设置和所属单位情况

徐州市信访局隶属徐州市委、市政府，内设职能机构8个和驻京、驻省信访工作应急小组，没设置下属单位。

四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

一是财政供给人：年度预算我局总人数61人，其中在职45人，离退休16人；二是办公用房4000平方米和18个信访接待室；三是办公电脑61台、复印机及打印机20台；四、驻京驻省信访工作应急值勤小组；五、全市信访工作联席会议办公室。

第二部分 2016年度部门预算表

表一

2016年度徐州市信访局部门收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1027.73	一、一般公共服务支出	1003.51	一、基本支出	936.69
1. 一般公共预算	1027.73	二、外交支出		二、项目支出	91.04
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	1027.73	当年支出小计			1027.73
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	1027.73	支出合计			1027.73

表二

2016年度徐州市信访局部门收入预算总表

单位:万元

项目名称		金额
收入总计		1027．73
一般公共预算资金	小计	1027．73
	公共财政拨款（补助）资金	1027．73
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
	债务资金（银行贷款）	0
上年结转和结余资金	小计	0
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金	0

表三

2016年度徐州市信访局部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1027．73	936．69	91．04	0	0

表四

2016年度徐州市信访局部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	1027．73	一、基本支出	936．69
二、政府性基金预算		二、项目支出	91．04
		三、单位预留机动经费
收入合计	1027．73	支出合计	1027．73

表五

2016年度徐州市信访局部门财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	1027．73
201	一般公共服务支出	1003．51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1003．51
2010308	信访事务	1003．51
210	医疗卫生与计划生育支出	24．22
21005	医疗保障	24．22
2100501	行政单位医疗	3．00
2100503	公务员医疗补助	21．22

表六

2016年度徐州市信访局部门财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计
301	工资福利支出	611．26
30101	基本工资	157．48
30102	津贴补贴	294．01
30103	奖金	13．13
30104	社会保障缴费	146．64
302	商品服务支出	128．93
30201	办公费	12．21
30202	印刷费	2.80
30205	水费	1.27
30206	电费	8.86
30207	邮电费	6.48
30208	取暖费	10.13
30211	差旅费	17.00
30213	维修（护）费	15.28
30214	租赁费	15.00
30215	会议费	5.10
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	4.50
30226	劳务费	13.14
30228	工会经费	9.14
30229	福利费	1.46
30299	其它商品和服务支出	4.76
303	对个人和家庭的补助	196.50
30301	离（退）休费	106.85
30307	医疗费	6.86
30311	住房公积金	53.06
30312	提租补贴	28.63
30314	采暖补贴	1.10
399	其它支出	0.00

表七

2016年度徐州市信访局部门财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计

（备注：2016年度徐州市信访局部门无财政拨款政府性基金支出）

表八

2016年度徐州市信访局部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计
201	一般公共服务支出	1003.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1003.51
201308	信访事务	1003.51
210	医疗卫生与计划生育支出	24.22
21005	医疗保障	24.22
2100501	行政单位医疗	3.00
2100503	公务员医疗补助	21.22

表九

2016年度徐州市信访局部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	936.69
301	工资福利支出	611．26
30101	基本工资	157．48
30102	津贴补贴	294．01
30103	奖金	13．13
30104	社会保障缴费	146．64
302	商品服务支出	128．93
30201	办公费	12．21
30202	印刷费	2.80
30205	水费	1.27
30206	电费	8.86
30207	邮电费	6.48
30208	取暖费	10.13
30211	差旅费	17.00
30213	维修（护）费	15.28
30214	租赁费	15.00
30215	会议费	5.10
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	4.50
30226	劳务费	13.14
30228	工会经费	9.14
30229	福利费	1.46
30299	其它商品和服务支出	4.76
303	对个人和家庭的补助	196.50
30301	离（退）休费	106.85
30307	医疗费	6.86
30311	住房公积金	53.06
30312	提租补贴	28.63
30314	采暖补贴	1.10

表十

2016年度徐州市信访局部门一般公共预算

机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计
302	商品服务支出	128．93
30201	办公费	12．21
30202	印刷费	2.80
30205	水费	1.27
30206	电费	8.86
30207	邮电费	6.48
30208	取暖费	10.13
30211	差旅费	17.00
30213	维修（护）费	15.28
30214	租赁费	15.00
30215	会议费	5.10
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	4.50
30226	劳务费	13.14
30228	工会经费	9.14
30229	福利费	1.46
30299	其它商品和服务支出	4.76

注：财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

表十一

2016徐州市信访局部门“三公”经费、

会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

　11．40

　0．00

　0．00

　0．00

　4．50

　5．10

1．80

表十二

2016年徐州市信访局部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计
一、货物A




二、工程B





三、服务C

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

（备注：2016年徐州市信访局部门无政府采购预算）

第三部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况

徐州市信访局部门2016年度收支总预算为1027.73万元，与上年相比增加206.29万元，主要原因是工资福利增加201.33万元，离退休费增加50.54万元，商品和服务支出增加49.38万元，公务用车运行维护费减少20.00万元，政府采购减少16.00万元，项目经费减少58.96万元。

（一）收入预算

收入预算1027.73万元，包括：

1. 财政拨款收入 1027.73万元，与上年相比增加206.29 万元，主要原因是工资福利增加201.33万元，离退休费增加50.54万元，商品和服务支出增加49.38万元，公务用车运行维护费减少20.00万元，政府采购减少16.00万元，项目经费减少58.96万元。其中：一般公共预算收入1027.73万元，政府性基金收入0.00万元。

2. 财政专户管理资金0.00万元。

3. 其他资金0.00万元。

（二）支出预算

支出预算1027.73万元，包括：

1．一般公共服务（类）支出1003.51万元，主要用于工资福利支出590.04万元、商品和服务支出128.93万元、对个人和家庭支出193.50万元，项目经费支出91.04万元。与上年相比增加194.57万元，主要原因是工资福利增加201.33万元，离退休费增加38.82万元，商品和服务支出增加49.38万元，公务用车运行维护费减少20.00万元，政府采购减少16.00万元，项目经费减少58.96万元。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出24.22万元，主要用于行政单位医疗费3.00万元，公务员医疗补助21.22万元。与上年相比增加11.72万元，主要原因是公务员医疗补助增加8.72万元，离休人员行政医疗费3.00万元。。

二、收入预算总体情况

收入预算总计1027.73万元，包括：

1. 一般公共预算收入1027.73万元，占比100 %，其中：公共财政拨款（补助）资金1027.73万元，专项收入0.00万元。

2. 政府性基金收入0.00万元，占比0 %。

3. 财政专户管理资金0.00万元，占比0 %。

4. 其他资金0.00 万元，占比0 %，其中：事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，债务资金（银行贷款）0.00万元。

5. 上年结转和结余资金0.00万元，占比0 %。

三、支出预算总体情况

支出预算1027.73万元，其中：基本支出936.69万元，占91.14 %；项目支出91.04万元，占8.86 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

（一）收入预算

2016年财政拨款收入预算1027.73 万元，其中：一般公共预算1027.73万元，占比100 %；政府性基金预算0.00万元，占比0 %。

（二）支出预算

2016年财政拨款支出预算1027.73 万元，其中：基本支出936.69万元，占比91.14 %；项目支出91.04万元，占比8.86 %。

五、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算1027.73万元，包括：

（一）一般公共服务（类）

1. 工资福利（项）590.04万元，主要用于在职人员基本工资157.48万元，津贴补贴294.01万元，奖金13.13万元，社会保障缴费125.42万元。。

2．商品和服务支出（项）128.93万元，主要用于办公费12.21万元，印刷费2.80万元，水费1.27万元，电费8.86万元，邮电费6.48万元，取暖费10.13万元，差旅费17.00万元，维修（护）费15.28万元，租赁费15.00万元，会议费5.10万元，培训费1.80万元，公务接待费用4.50万元，劳务费13.14万元，工会经费9.14万元，福利费1.46万元，其它商品和服务支出4.76万元。

3．对个人和家庭的补助（项）193.50万元，主要用于离（退）休费106.85万元，医疗费3.86万元，住房公积金53.06万元，提租补贴28.63万元，采暖补贴1.10万元。

4．项目经费91.04万元，主要用于人民来访接待大厅维持性经费10.00万元，徐州市联席会议办公费14.00万元，驻京驻省应急工作小组差旅费46.00万元，信访人员工作经费21.04万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗保障（项）24.22万元，主要用于行政单位医疗费用3.00万元，公务员医疗补助21.22万元。

六、财政拨款基本支出预算情况

2016年财政拨款基本支出预算936.69万元，其中：

1. 工资福利支出611.26万元，占59.48 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出。

2. 商品和服务支出128.93万元，占12.54 %，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助196.50万元，占19.12 %，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖费1.10万元。

七、政府性基金预算支出安排情况

2016年政府性预算支出预算数为0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。

八、一般公共预算支出安排情况

2016年一般公共预算支出预算数为1027.73万元，与上年相比增加206.29万元，主要原因是工资福利增加201.33万元，离退休费50.54万元，商品和服务支出增加49.38万元，公务用车运行维护费减少20.00万元，政府采购减少16.00万元，项目经费减少58.96万元。包括：工资福利支出611.26万元、商品服务支出128.93万元、对个人和家庭和补助196.50万元，项目经费支出91.04万元。

（一）一般公共服务（类）

1. 工资福利（项）590.04万元，主要用于在职人员基本工资157.48万元，津贴补贴294.01万元，奖金13.13万元，社会保障缴费125.42万元。。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗保障（项）24.22万元，主要用于行政单位医疗费用3.00万元，公务员医疗补助21.22万元。

九、一般公共预算基本支出预算安排情况

2016年一般公共预算基本支出预算1027.73万元，其中：

1. 工资福利支出611.26万元，占59.48 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出。

3. 对个人和家庭的补助196.50万元，占19.12 %，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖费。

4．项目经费91.04万元，占8.86%，主要用于人民来访接待大厅维持性经费，徐州市联席会议办公费，驻京驻省应急工作小组经费，，信访人员工作经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况

机关及所属参公管理事业单位的机关运行经费预算128.93万元，与上年相比增49.38万元，主要原因是：一是办公用房人头水电、暖增加5.21万元；二是差旅费标准费提高增加11.00万元；三是因公务车改革增加大型活动车辆租赁费4.52万元；四是为维护好接访大厅工作秩序，特聘用保安4名，劳务费13.14万元；五是全国阳光信访信息系统维护费用增加10.00万元，六、驻京驻省信访应急工作小组房屋租赁费用增加5.51万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

1. 2016年“三公”经费预算数为4.50万元，与上年相比减少19.90万元。其中：

公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比减少20.00万元，主要原因是：公务车改革取消了公务用车。。。

公务接待费4.50万元，与上年相比增加0.10万元，主要原因是：公务接待增加1人标准数（每人0.10万元/年）。。

2. 2016年会议费预算数为5.10万元，与上年相比减少0.90 万元，主要原因是：提倡减少会议3次。，。

3. 2016年培训费预算数为1.80万元，与上年相比减少3.20 万元，主要原因是：利用我网络平台进行远程信访干部培训，减少请老师集中授课培训费支出。。

十二、政府采购预算安排情况

2016年各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算支出91.04万元。

（二）国有资产占有使用情况

2016年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费、培训费、租赁费、日常维修费、办公用房水电费费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。