2015年度市级部门决算公开文字说明

徐州市信访局2015年度部门决算

（2016年 07 月 28日）

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 目  录

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门决算单位构成情况

三、         2015年度主要工作完成情况

第二部分 徐州市信访局 2015年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分徐州市信访局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

徐州市信访局是中共徐州市委办公室管理的部门管理机构，其主要职责是：
　　(一)负责处理市内外和境外人士给市委、市政府的来信、来电，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
　　（二）承办上级领导机关和所属部门、单位以及市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项；负责本局自立信访案件的查处工作。
　　(三)根据市委、市政府领导意见，向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项，督促检查有关批示件及重要信访事项的处理和落实。
　　(四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；应急协调处理群众赴京、去省上访和异常、突发信访事件；对带有全局性的或重要信访问题，开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。
　　(五)检查、指导、协调各县(市)、区和市级机关各部门、市直各单位信访工作；参与研究、起草本市有关信访工作的方针、政策和规定；负责组织和实施对全市信访工作的目标管理；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
　　(六)调查处理应急信访事项、久施不决的疑难信访问题和重要信访案件。
　　(七)负责征集人民群众的建议，筛选重要建议，提供市委、市政府参考。
　　(八)负责全市信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设，不断提高信访工作水平。
　　(九)为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好思想疏导和矛盾化解工作。
　　(十)负责信访工作的宣传；配合公安、武警、安全部门处理以群众集访为由而进行的游行、集会、请愿活动。
　　(十一)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

徐州市信访局隶属徐州市委、市政府，属正处级行政机关，内设职能机构8个和驻京、驻省信访工作应急小组。行政编制34个，在职实有人员46人，离退休人员17人，在编公务用车6辆。

三、2015年度主要工作完成情况

一是全力做好重大活动和敏感节点期间的信访工作。全力做好全国、省、市“两会”和省委巡视徐州、“9.3”纪念活动及“五中全会”期间信访工作，实行24小时值班、“零报告”和“日通报”制度，及时劝返和通报进京上访人员。纪念活动和“五中全会”期间进京非访“零登记”，受到省信访工作联席会议的充分肯定。

二是认真开展重点案件集中化解和专项治理工作。对中央有关部门、省“两办”和省联席办交办的132件重点疑难信访案件，市联席办以抄告单形式向有关责任地区和部门主要负责人进行了交办，提出了“五个一”工作要求。

三是继续加大进京非访依法治理力度。把控减进京非访列入2015年全市信访工作总体目标要求，作为信访工作的重中之重。深入开展进京非访专项治理活动，加大问题解决力度，坚决防止发生重复进京非访和集体非访；加大矛盾纠纷排查力度，加大依法打击力度，对以上访为名聚众滋事、冲击国家机关或在重点地区、敏感部位聚众闹事、扰乱公共秩序的，积极配合公安部门做好证据固定工作，依法进行严肃处理。

四是实现与省、国家局网络互通，全面推进“阳光信访”。2015年，根据国家、省信访局统一部署要求，我们把大力推行“阳光信访”与省、国家局互通工程，为改革信访工作制度的重点，全面放开群众网上投诉受理内容，实现全部信访事项“网上流转、网上处理、网上回复”，让数据多跑路，让群众少跑腿。认真办理群众网上信访事项，严防因办理不及时或答复不严谨、不规范，引发网络炒作，确保“件件有着落、事事有回音”，不断提升信访工作的公信力。认真开展信访信息录入“百日会战”活动，将2015年发生的访事项全部录入阳光信访信息系统。

五是深入推进信访工作基层基础建设。在信访工作基层基础建设中，把工作重心放在推进县镇党委政府信访工作主体责任落实上，加大了对县镇党委政府定期听取信访稳定工作情况汇报，及时研究本地区信访稳定工作重大事项，推动问题解决，控减集访、越级访和主要领导带头包案、牵头化解疑难复杂信访事项的考核权重；制定了信访业务规范，注重解决信访事项受理、转送交办、办理、送达、录入、督查督办等6个关键环节上不规范问题；强化初信初访办理，落实首办负责制，推动问题及时就地解决。

六是严格督查和责任追究。市、县（市）区、镇（街道）层层签订了信访工作目标管理责任状，把责任落实到“最后一米”。市成立5个信访稳定工作督查组，定期深入到各县（市）区和重点部门单位督查，督查进京非正常上访案件和进京重复访案件处置化解和上级领导批示要结果案件化解情况，提出整改意见建议，加速推动群众合理诉求的解决。对进京非访问题突出的9个镇（街道）实行信访工作重点管理。

 

第二部分　徐州市信访局2015年度部门决算表

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，公开内容包括财政拨款收入决算数和财政拨款支出决算数。

五、财政拨款支出决算表

公开05表                                 金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出	938.00	790.04	152.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.00	790.04	152.96
2010308	信访事务	938.00	790.04	152.96
208	社会保障和就业支出	29.94		29.94
20899	其它社会保障和就业支出	29.94		29.94
2089901	其它社会保障和就业支出	29.94		29.94
210	医疗卫生与计划生育支出	18.41	18.41
21005	医疗保障	18.41	18.41
2100501	行政单位医疗	3.00	3.00
2100503	公务员医疗补助	15.41	15.41

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

六、财政拨款基本支出决算表

公开06表                                               金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		808.45	716.18	92.27
301	工资福利支出	564.92	564.92
30101	基本工资	107.47	107.47
30102	津贴补贴	335.85	335.85
30103	奖金	68.89	68.89
30104	社会保障缴费	52.71	52.71
302	商品和服务支出	92.27		92.27
30201	办公费	7.85		7.85
30202	印刷费	1.75		1.75
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.93		6.93
30208	取暖费	9.80		9.80
30211	差旅费	10.30		10.30
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30215	会议费	3.83		3.83
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	4.44		4.44
30226	劳务费	1.67		1.67
30228	工会经费	7.98		7.98
30231	公务用车运行维护费	14.20		14.20
30239	其它交通费用	0.00		0.00
30299	其它商品和服务支出	12.67		12.67
303	对个人和家庭的补助	151.26	151.26
30302	离（退）休费	103.40	103.40
30307	医疗费	0.50	0.50
30309	奖励金	0.00	0.00
30311	住房公积金	40.89	40.89
30312	提租补贴	6.33	6.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14
310	其他资本性支出	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31099	其它资本性支出	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

十一、机关运行经费支出决算表

公开11表			单位：万元
项    目			机关运行经费支出决算
经济分类科目编码		科目名称
合计			92.27
30201	办公费		7.85
30202	印刷费		1.75
30205	水费		2.1
30206	电费		8.00
30207	邮电费		6.93
30208	取暖费		9.80
30211	差旅费		10.30
30213	维修（护）费		0.00
30215	会议费		3.83
30216	培训费		0.75
30217	公务接待费		4.44
30226	劳务费		1.67
30228	工会经费		7.98
30231	公务用车运行维护费		14.2
30239	其他交通费用		0.00
30299	其他商品和服务支出		12.67

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。科目编列按照《政府收支分类科目》支出经济分类科目编列到款级。

十二、政府采购支出决算表

公开12表                                                   单位：万元

采购品目大类	采购决算
	总计	财政性资金	其他资金
合计	12.798	12.798
一、货物	12.798	12.798
二、工程
三、服务

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。

 

第三部分 徐州市信访局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

徐州市信访局2015年度收入、支出总计 1960.93 万元，与上年相比收、支总计各增加205.09万元，增长 10.46 %。主要原因是主要用于增加一个国家信访局阳光信访网络互通工程项目款，人员工资结构养老金的调整。其中：

（一）收入总计969.58万元。包括：

1．财政拨款收入 964.58万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 63.64万元，增长 6.60 %。主要原因是人数增加2人工资和人员工资调整。

2．上级补助收入5.00万元，为拨入专户财政资金。与上年相比增5.00 万元，增长100 %。主要原因是2015年度重大活动维稳经费。

3．年初结转和结余82.41万元，主要是历年来节余滚动结转。

（二）支出总计991.35万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出972.94 万元，与上年相比增加  141.45万元，增长14.54%。主要用于增加一个国家信访局阳光信访网络互通工程项目款44.00万元，人员工资结构养老金的调整97.45万元。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出18.41万元。

二、收入决算情况说明

徐州市信访局本年收入合计 969.58万元，其中：财政拨款收入964.58万元，占99.48%；上级补助收入5.00万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

徐州市信访局本年支出合计 991.35 万元，其中：基本支出808.45万元，占81.55%；项目支出182.90万元，占18.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

徐州市信访局2015年度收入、支出总计 1960.93 万元，与上年相比收、支总计各增加205.09万元，增长 10.46 %。主要原因是主要用于增加一个国家信访局阳光信访网络互通工程项目，人员工资结构养老金及公务员医疗补助调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市信访局2015年财政拨款支出 986.35万元，占本年支出合计的  99.50 %。与上年相比，财政拨款支出增加 141.45万元，增长14.34%。主要原因是主要用于增加一个国家信访局阳光信访网络互通工程项目款44.00万元，人员工资结构养老金的调整97.45万元。

徐州市信访局2015年度财政拨款支出年初预算为805.44万元，支出决算为986.35万元，完成年初预算的 122.46%。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是主要用于增加一个国家信访局阳光信访网络互通工程项目，人员工资结构养老金及公务员医疗补助调整。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为787.03万元，支出决算为 967.94 万元，完成年初预算的 122.99 %。决算数大于预算数的主要原因是主要用于增加一个国家信访局阳光信访网络互通工程项目，人员工资结构养老金及公务员医疗补助调整。

2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为18.41万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市信访局2015年度财政拨款基本支出 808.45 万元，其中：

（一）人员经费 564.92万元。主要包括：基本工资107.47万元、津贴补贴335.85万元、奖金68.89万元、社会保障缴费52.71万元。

（二）公用经费 92.27万元。主要包括：办公费7.85万元、印刷费1.75万元、水费2.10万元、电费8.00万元、邮电费6.93万元、取暖费9.80万元、差旅费10.30万元、会议费3.83万元、培训费0.75万元、公务接待费4.44万元、劳务费1.67万元、工会经费7.98万元、公务用车运行维护费14.20万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出12.67万元。

（三）对个人和家庭的补助151.26万元。主要包括：离（退）休费103.40万元、医疗费0.50万元、住房公积金40.89万元、提租补贴6.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市信访局部门2015年一般公共预算财政拨款支出 986.35万元，与上年相比增加141.45万元，增长14.34%。徐州市信访局部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.44万元，支出决算为986.35万元，完成年初预算的 122.46%。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是主要用于增加一个国家信访局阳光信访网络互通工程项目，人员工资结构养老金及公务员医疗补助调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市信访局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 808.45 万元，其中：

（一）人员经费 564.92万元。主要包括：基本工资107.47万元、津贴补贴335.85万元、奖金68.89万元、社会保障缴费52.71万元。

（二）公用经费 92.27万元。主要包括：办公费7.85万元、印刷费1.75万元、水费2.10万元、电费8.00万元、邮电费6.93万元、取暖费9.80万元、差旅费10.30万元、会议费3.83万元、培训费0.75万元、公务接待费4.44万元、劳务费1.67万元、工会经费7.98万元、公务用车运行维护费14.20万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出12.67万元。

（三）对个人和家庭的补助151.26万元。主要包括：离（退）休费103.40万元、医疗费0.50万元、住房公积金40.89万元、提租补贴6.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

徐州市信访局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0.00万元，占“三公”经费的 0.00  %；公务用车购置及运行费支出 14.20万元，占“三公”经费76.18%；公务接待费支出4.44       万元，占“三公”经费的 23.82%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出 14.20万元。其中：

公务用车运行维护费决算支出14.20 万元，完成预算的71.00 %，决算数小于预算数的主要原因加强对公用车辆的管理，教育驾驶员平时加强对车辆的维护保养，降低油耗，降低维修成本，减少“三公经费”支出。公务用车运行维护费主要用于车辆的维护保养、加油、过桥费及过路费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  6 辆。

2．公务接待费万元。其中：

国内公务接待支出 4.44万元，完成预算的23.82%，决算数等于预算数。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  22 批次，  190 人次。主要为接待国内公务接待主要为接待国家局及省局来我市检查指导工作，友邻城市来人参观学习等。

徐州市信访局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.83万元，完成预算的 63.83%，决算数小于预算数的主要原因减少会议次数和减少会议规模，节约会议开支。2015 年度全年召开会议  15 个，参加会议 800  人次。主要为召开全市信访工作会议，各处室召开对口业务会议，定期不定期召开信访局长办公会议等。

徐州市信访局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.75万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因信访工作任务重，在位人员少，送出去培训机会减少，主要是通过在岗位工作以老带新传授接访工作中遇到的难题，节余了培训费用。2015 年度全年组织培训   个，组织培训  3 人次。主要为培训信访人员接访能力与法律法规的培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

徐州市信访局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入决算0.00 万元，本年支出决算 0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出92.27万元。比2014年增加10.59万元，增长114.77 %。主要原因是：差旅费标准提高，水、电、暖费用及工会经费增加等。（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额12.798万元，其中：政府采购货物支出12.798万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆，主要用于一般公务；1辆13座小客车主用于值班值勤接送、转移上访人员。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省信访局补助重大活动维稳经费5万元。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。